Рвп в россии налог

Я в Крыму с июня 2014,РВП с января 2015.Почему с зарплаты снимают 44%

Вопрос относится к городу Симферополь

Здравствуйте! Республика Крым вошла в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года. С этой даты, на территории Республики Крым начали действовать законодательные и иные нормативные правовые акты РФ как для крымчан, так и для иностранных граждан. НДФЛ с заработной платы зависит от статуса иностранного гражданина, а именно, является ли он резидентом или нерезидентом РФ. РВП тут никакого значения не имеет. В соответствии с ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. В Письме ФНС России от 22.08.2012 N ЕД-4-3/[email protected] указано, что 183 дня пребывания в РФ, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физическое лицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев, при этом налоговый статус физического лица, определяющий налогообложение его доходов, полученных за налоговый период, устанавливается по итогам налогового периода, то есть календарного года. Резиденты платят НДФЛ в размере 13%, не резиденты — 30% Статья 224. Налоговые ставки [Налоговый кодекс РФ] [Глава 23] [Статья 224] 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, получаемых: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов; от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 настоящего Кодекса, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов; от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов; от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно переселившимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов; от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов; от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов. » Период нахождения человека в России не прерывается лишь на периоды его выезда за границу для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. Об этом говорится в пункте 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ. Если в течение указанного Вами периода Вы не выезжали надолго за пределы РФ, то с Вашей з/платы НДФЛ должен исчисляться в размере 13%.

Сделано в Санкт-Петербурге

© 1997 — 2019 PPT.RU
Полное или частичное
копирование материалов запрещено,
при согласованном копировании
ссылка на ресурс обязательна

Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях
его функционирования в рамках Политики в отношении
обработки персональных данных. Если вы не согласны,
пожалуйста, покиньте сайт.

Ошибка на сайте

Удаление аватара

Вы уверены, что хотите удалить используемое изображение и заменить его аватаром по умолчанию?

Мы отправили письмо на ваш адрес электронной почты ([email protected]). В письме вы найдете ссылку для сброса пароля и все дальнейшие инструкции.

Вы уверены, что хотите выйти?

Сообщение отправлено

Ваше сообщение администратору отправлено. Вы получите ответ на адрес электронной почты в течение 2х рабочих дней

Вы уверены, что хотите удалить закладку
“Изменения в КоАП с 1 марта 2017 года”?

Где и как платить налог гражданину с РВП, если он не работает?

у меня у молодого человека рвп прописан в канавинском р-не г.н.новгорода,но он сейчас не работает,расскажите пожалуйста какой налог нужно заплатить и возможноли в другом отделении например в другом районе(он мне сказал что нужно срочно заплатить налог на временное проживание а то 3 года у него анулируется и нужно сдать льчет какойто по доходам но как если он не работает)подскажите пожалуйста что и как нам нужно платить ,заранее очень благодарна

Ответы юристов (1)

Осмелюсь предположить, что Ваш молодой человек имел ввиду подачу Уведомления о подтверждении проживания в РФ.

Дело в том, что иностранный гражданин временно проживающий в РФ обязан подать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ.
Срок подачи уведомления — в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание.
Способ подачи уведомления:
1. лично (ГУВМ МВД России по месту получения временного проживания)
2. единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru/
Место подачи уведомления — ГУВМ МВД России по месту получения временного проживания

Перечень документов:
1. уведомление
2. документа, удостоверяющего его личность
3. справки о доходах
4. документы, подтверждающие размер и источник дохода, например:
копии налоговой декларации или иного документа и другие.

Период подтверждения дохода — за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание.

Целью подачи Уведомления является установление соответствия доходов иностранного гражданина уровню прожиточного минимума.

Смотрите так же:  Образец заполнения налоговой декларации на налоговый вычет за лечение

Уровень прожиточного минимума устанавливается законом субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранному гражданину разрешено временное проживание (т.е. там, где молодой человек получил РВП).

Определение среднемесячного дохода производится согласно Правил определения среднемесячного дохода иностранного гражданина или лица без гражданства и среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина или лица без гражданства», утв. ПП РФ от 09.02.2007 N 91

Нарушение иностранным гражданином режима проживания в РФ, выразившееся неисполнением обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ влечет административную ответственность путем наложения административного взыскания в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
(часть 1 статьи 18.8 КоАП)

Надеюсь, предоставленная информация будет полезной!

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Я получил РВП год назад от меня требуют платит подоходный налог но я неработал официально что мне делать и какие спарвки собрать надо и сколко буду платит

Ответы юристов (1)

Вы можете, как вариант, написать письмо, отправив его заказным письмом с уведомлением, в адрес налоговой и второй экземпляр в Ваш УФМС, что e Вас не было за этот год доходов, включая доходы от трудовой деятельности, и что этот год Вы жили на личные сбережения, которые Вы привезли с собой из-за рубежа в наличных в суммах, размер которых не подлежит обязательному таможенному декларированию. В связи с этим Вы не видите законных оснований для уплаты налогов в РФ и предоставления налоговой декларации. В случае, если у налоговой есть законные основания требовать с Вас налоги, то Вы просите их указать, а также суммы налога, которые по мнению уважаемого налогового инспектора, Вы должны бюджету (если таковые действительно а не в больном воображении имеются) со ссылкой на нормы действующего законодательства.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Процент подоходного налога для граждан Украины имеющих РВП в РФ!

Здравствуйте,я из Украины приехал в Россию в начале Июля 2014г в связи со сложившимися обстоятельствами.
Получил РВП в Ноябре 2014г. и устроился на работу в марте 2015г. Мне говорят что я не резидент и высчитывают с меня 30% подоходного налога.Я же считаю что они не правы и должны снимать 13%.Напишите пожалуйста как мне быть,кто прав?

Получил РВП в Ноябре 2014г.

Наличие или отсутствие РВП на налог никак не влияет — важен срок вашего фактического пребывания в РФ .

Больше 184 дней — 13%, меньше — 30%.

и устроился на работу в марте 2015г. Мне говорят что я не резидент и высчитывают с меня 30% подоходного налога.Я же считаю что они не правы и должны снимать 13%.Напишите пожалуйста как мне быть,кто прав?

Правомерно ли взыскание 30% налога при трудоустройстве с РВП?

У меня РВП- устраиваюсь на работу в детский сад. мне сказали что снимут налог 30% . почему. я живу на территории РФ уже 2 года,правда не работала(((. как быть. это законно. как поступить.

Ответы юристов (1)

Здравствуйте! Для налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка НДФЛ установлена в размере 30%.
Однако из данного правила есть исключения. В частности, ставка в размере 13%
применяется в отношении доходов, полученных лицами, являющимися
беженцами или участвующими в Государственной программе по добровольному
переселению в РФ соотечественников.
Обоснование вывода:
Согласно
ст. 7 НК РФ, если международным договором РФ, содержащим положения,
касающиеся налогообложения, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и
нормы международных договоров РФ.

Исходя из положений ст. 15 Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Украины об избежании двойного
налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты
налогов (Киев, 8 февраля 1995 г.) следует, что заработная плата и
другие подобные вознаграждения, получаемые гражданином Украины от
российской организации в связи с работой по найму в РФ, подлежат
налогообложению в РФ.
Таким образом, доходы граждан Украины за
выполнение трудовых функций в РФ, получаемые ими от российской
организации, подлежат налогообложению в соответствии с нормами главы 23
НК РФ. Аналогичное мнение нашло отражение в письме Минфина России от
24.01.2008 N 03-04-06-01/17.
При этом для обложения НДФЛ ни
гражданство, ни правовой статус иностранного гражданина значения не
имеют (письмо Минфина России от 19.03.2012 N 03-04-05/6-318). Для целей
главы 23 НК РФ по общему правилу имеет значение только, признается ли
сотрудник налоговым резидентом РФ или нет.

В соответствии с п. 1 ст. 224 НК РФ для налогоплательщиков,
являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена ставка НДФЛ в размере
13%. В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка в общем случае установлена в
размере 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).
Следовательно, в
рассматриваемом случае на каждую дату получения работником дохода
организации следует определить, является ли работник налоговым
резидентом РФ или нет, а затем применить соответствующую налоговую
ставку. В силу п. 2 ст. 223 НК РФ датой получения дохода в виде оплаты
труда признается последний день месяца, за который был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором
(контрактом).
В то же время к доходам, получаемым иностранными
гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или
получившими временное убежище на территории РФ в соответствии с
Федеральным законом от 19.02.1993 N 4528-I «О беженцах», применяется
налоговая ставка в размере 13% (абзац 7 п. 3 ст. 224 НК РФ). Надеюсь мой ответ Вам помог

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Обязательно ли платить 3-НДФЛ иностранному гражданину с РВП?

Добрый день! Я физлицо, иностранный гражданин, есть РВП. Работаю неофициально — помогаю своей знакомой с изданием книг. Обязательно ли мне платить 3-НДФЛ? В прошлом году заплатил, но сейчас узнал, что помимо него еще нужно платить в Пенсионный фонд, а это уже немалая сумма для меня. Спасибо.

Смотрите так же:  Нотариус челны 14 комплекс

Уточнение клиента

Понял, что 3-НДФЛ обязателен. Дополняю вопрос: существует ли возможность в моей ситуации избежать оплаты пенсионных взносов? Если нет, то по какому договору эти взносы мог бы платить я, а не моя заказчица?

27 Апреля 2017, 18:27

Ответы юристов (17)

Добрый день! Я физлицо, иностранный гражданин, есть РВП. Работаю неофициально — помогаю своей знакомой с изданием книг. Обязательно ли мне платить 3-НДФЛ? В прошлом году заплатил, но сейчас узнал, что помимо него еще нужно платить в Пенсионный фонд, а это уже немалая сумма для меня. Спасибо.

Да, если у вас официальный договор гражданско-правового характера, то вы должны уплачивать НДФЛ. Но взносы должна за вас платить ваша заказчица, если только вы сами не зарегистрированы индивидуальным предпринимателем.

Уточнение клиента

Тимур, спасибо за ответ. А есть ли вариант, чтобы я сам платил и НДФЛ, и пенсионные взносы? И обязательно ли иметь официальный договор, ведь мы с ней почти родственники? Спасибо.

26 Апреля 2017, 22:10

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте. Вам следовало бы зарегистрироваться в качестве ИП. В этом случае Вы бы платили налоги и взносы самостоятельно. И они были бы меньше чем те, которые выплачивает работодатель.

С другой стороны Вы пишете, что работаете неофициально. С каких сумм Вы платили НДФЛ?

Уточнение клиента

Юрий, спасибо за ответ. Назовем это «вознаграждением по договору возмездного оказания услуг». Вообще нас связывают дружеские отношения и фактически я нахожусь у нее на иждивении, но обязан отчитываться о трудовой деятельности в рамках РВП, поэтому и ищу способ оформить наши отношения официально. Буду благодарен, если подскажете, как лучше это сделать именно сейчас — перед уплатой налогов (в будущем, может быть, зарегистрирую ИП).

27 Апреля 2017, 19:42

а как вы тогда подтверждаете наличие необходимых средств при направлении в МВД ежегодного подтверждения проживания?

Уточнение клиента

Легко — движениями на банковском счете.

27 Апреля 2017, 19:43

Есть только один способ платить страховые взносы вам лично — это зарегистрироваться предпринимателем. При этом взносы у вас будут фиксированные.

Статья 419. Плательщики страховых взносов
1. Плательщиками страховых взносов (далее в настоящей главе — плательщики) признаются следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
организации;
индивидуальные предприниматели;
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее — плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам).

Уточнение клиента

Тимур, но почему тогда я не могу пройти в категорию самозанятых лиц? В вашей цитате: «и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой»?

27 Апреля 2017, 19:52

Дело в том что по договору гражданско-правового характера все равно необходимо чтобы лицо, уплачивающее Вам деньги, вносил за Вас как налоги так и страховые взносы. Причем должен он это делать не потом, а каждый раз когда выплачивает Вам деньги.

Посмотрите вот тут и по ссылкам еще можно пройти

В вашей цитате: «и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой»?
Николай

Вы под лиц занимающихся частной практикой не подходите.

Уточнение клиента

Юрий, спасибо. Теперь понятия не имею, как заплатить налоги с доходов за 2016 г., которые я уже подтвердил в ФМС?

Моей заказчице может грозить штраф?

27 Апреля 2017, 21:13

Нет. Работа по гражданско-правовому договору — это не частная практика. Лица, занимающиеся частной практикой определены законодательством (нотариусы, адвокаты и т.д.) Так что здесь все определено достаточно четко.

  1. Гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг. Все взносы и НДФЛ уплачивает работодатель, кроме взносов на страхование от несчастных случаев на производстве (если специально не оговорено в договоре).
  2. Трудовой договор с работодателем- физическим лицом (не яв-ся ИП) в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. Часть 3 ст. 303 ТК обязывает работодателя — физическое лицо уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, которые определяются федеральными законами. Для уплаты страховых взносов работодателю придется зарегистрироваться в качестве страхователя в органах Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования. На практике ни разу не встречала такого, но по закону — так.
    Также работодатель — физическое лицо обязан в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником в органе местного самоуправления по месту своего жительства (в соответствии с регистрацией).
  3. Трудовой договор с работодателем — ИП или организацией. Все взносы и НДФЛ уплачивает работодатель.

так вы же показывали их не как доходы, а как

движения на банковском счете.
Николай

в выписках по счету не было указано — перечисление вознаграждения / заработной платы?

Уточнение клиента

Да, показывал как движения, но они принимают это за доход. Никаких указаний в выписках не было.

Сейчас склоняюсь к варианту опять самостоятельно заплатить 3-НДФЛ, ведь в прошлый раз никаких претензий из налоговой ни ко мне, ни к заказчице не возникло. Возможно, и с пенсионным поступлю так же.

27 Апреля 2017, 22:32

3-НДФЛ — это форма декларации. Налог называется НДФЛ — налог на доходы физических лиц ))

ведь в прошлый раз никаких претензий из налоговой ни ко мне, ни к заказчице не возникло.
Николай

просто никто, видимо, не вникал в источник дохода. Например, такой доход мог быть от сдачи в аренду какого-либо имущества или купли-продажи имущества, так как от таких договоров взносы в фонды платить не надо.

Может — это для вас вариант? Только имущество должно быть не регистрируемое — не ТС и не недвижимость )))

Смотрите так же:  Размер пособия по рождению ребенка в 2019 году

Уточнение клиента

Нет, недвижимости у меня нет 🙂 А в качестве источника дохода я указывал ИНН заказчицы.

27 Апреля 2017, 22:44

так я вам и говорю, что это может быть договор о сдаче в аренду чего-то, что сегодня есть, а завтра — нет… ну вы понимаете? Хотя при систематичности и это можно подвести под предпринимательство, а значит — нужно будет регистрироваться как ИП.

Уточнение клиента

Татьяна, не понимаю, почему мне говорят, что сам за себя я не могу заплатить налог, а такая графа в программе есть?

27 Апреля 2017, 23:06

на случай, когда по каким-либо причинам налоговый агент не смог удержать с вашего вознаграждения налог, а вы, как законопослушный гражданин выполнили эту обязанность самостоятельно. И в случаях, когда заказчик по договору ВОУ — физическое лицо, не являющееся предпринимателем и услуги для «личного пользования».

почему мне говорят, что сам за себя я не могу заплатить налог,
Николай
Но взносы должна за вас платить ваша заказчица, если только вы сами не зарегистрированы индивидуальным предпринимателем.
Унароков Тимур
взносы — не налоги!

А знакомая ваша вообще чем занимается, какой у нее «статус хозяйствующего субъекта» (ИП, ю.л.), вы в чем ей «помогаете»?

Уточнение клиента

Она писательница, физлицо. Я помогаю ей редактировать ее книги и по хозяйству. Живу у нее. Она пожилая женщина и не хочет возиться ни с какими налогами/взносами. Просит меня самому со всем разобраться.

27 Апреля 2017, 23:23

взносы — не налоги!

Гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг. Все взносы и
НДФЛ уплачивает работодатель, кроме взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве (если специально не оговорено в договоре).

а тут я забыла добавить, за исключением заказчиков (именно заказчиков, работодателей указала вообще не правильно) — физ.лиц., они НДФЛ не удерживают, вы платите сами, а вот взносы уплачивает заказчик

Уточнение клиента

Спасибо, если так, то с НДФЛ вы мне прояснили. Осталось придумать, как заплатить взносы задним числом. У меня ведь даже СНИЛС тогда не было — только вчера его заказал.

27 Апреля 2017, 23:28

Как вариант — оформить от нее доверенность и все делать самому… или пустить на самотек… Честно говоря, трудовой договор с ф.л. — наименьшее зло, на мой взгляд. Потому как главное, у вас будет договор какой-никакой, один раз зарегистрировать в местном самоуправлении, и НДФЛ можете платить сами. Ну а взносы…

Может, конечно, у коллег есть опыт, но в моей практике ни один работодатель — физлицо (не ИП) не платил страховые взносы за работника.

Уточнение клиента

Конечно, я совершенно не переживал бы по этому поводу, если бы не находился под присмотром у миграционной. А их еще и объединили в этом году с налоговой. Переживаю, не будут ли в ФМС проверять начисление взносов вместе с налогами при выдаче мне ВНЖ, например. И заказчицу свою боюсь подвести тем самым.

Спасибо большое за поддержку. Иду отдыхать 🙂

27 Апреля 2017, 23:37

Уточнение клиента

Ах, да. Еще вопрос возник. Имеет ли принципиальное отличие трудовой договор от договора ГПХ? Что в нашем случае лучше составить? Спасибо.

27 Апреля 2017, 23:40

С учетом того, что теперь ФНС занимается администрированием страховых взносов, возможно, что контроль за их уплатой будет усилен и вся информация будет собираться в одну базу.

А вот взаимодействие МВД (ранее — ФМС) с ФНС все-таки опосредованное, в части подтверждения факта трудоустройства / занятости по ГПД, чтобы не проживали в РФ тунеядцы ))

По трудовому договору платят за процесс, а по ГПХ — за результат, поэтому по ТД — оплата труда, а по ГПД — вознаграждение и должны быть акты оказанных услуг, сроки выполнения работ, их объем, а не почасовая оплата, и тем более — не помесячная.

ГПД заключается всегда на срок, а ТД — может быть и бессрочным, но у вас, так как вы иностранец — особенности по гл. 50.1 ТК РФ и по гл. 48, так как работодатель — физлицо.

В общем-то и тут, и там — заморочно, если честно.

А вы какой страны гражданин, кстати?

Уточнение клиента

Украина. Третий год РВП.

27 Апреля 2017, 23:51

И еще одно… может быть в вашей ситуации, зарегистрироваться ИП будет и проще, и дешевле. Взносы вы сможете зачесть в счет налогов, и налог всего 6%, если ИП будет на УСН «доходы», отчетов там минимум, найдете какого-нибудь бухгалтера, который вам за небольшие деньги будет делать отчеты, их немного. Зато вы сможете и еще у кого-то подрабатывать, если что.

И надежно, и если собираетесь приобретать гражданство в последующем, будет идти пенсионный страховой стаж.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.